一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全市内外资招商投资促进工作。负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全市招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。负责制定全市招商投资促进年度工作计划并组织实施；建立全市内外资招商项目库，统筹管理市级重大招商项目。负责国（境）内外宣传全市投资环境，推介全市重点区域、重点产业、市级重大招商项目。组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。负责推动与国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。负责构建国（境）内外招商投资促进工作网络体系，建立产业招商专家库和智库联盟；建立全市招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。负责起草全市招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。负责指导全市招商投资促进队伍设。成市委、市政府交办的其他事项。 

（二）机构设置

重庆市招商投资促进局为市政府办公厅的部门管理机构，属市财政全额拨款的一级预算单位，现有综合效能处、政策规划处、协调促进处、招商合作一处、招商合作二处等5个内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2020年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计5,753.14万元，支出总计5,753.14万元。收支较上年决算数增加3,510.96万元、增长156.6%，主要原因一是本部门系2018年机构改革新成立单位，新纳入部门决算，2019年基本支出执行金额对应月份为7-12月，2020年为全年数；二是年初结转和结余346.02万元；三是增加大数据平台项目2600万元，信创项目415万元，新办公楼装修项目419.59万元。

2．收入情况。2020年度收入合计5,407.12万元，较上年决算数增加3,170.45万元，增长141.7%，主要原因一是本部门系2018年机构改革新成立单位，新纳入部门决算，2019年基本支出执行金额对应月份为7-12月，2020年为全年数；二是增加大数据平台项目2600万元，信创项目415万元，新办公楼装修项目419.59万元。其中：财政拨款收入5,407.12万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00万元，年初结转和结余346.02万元。

3．支出情况。2020 年度支出合计4,839.44万元，较上年决算数增加2,943.28万元，增长155.2%，主要原因一是本部门系2018年机构改革新成立单位，新纳入部门决算，2019年基本支出执行金额对应月份为7-12月，2020年为全年数；二是增加大数据平台项目支出1863.31万元，信创项目支出415万元，新办公楼装修项目支出336.22万元。其中：基本支出 561.83万元，占11.6%；项目支出4,277.61万元，占88.4%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余913.69万元，较上年决算数增加567.67万元，增长164.1%，主要原因是2019年采购项目结转68.8万元，2020年大数据平台项目结转731.67万元，办公楼装修结转82.76万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,753.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各 增加3,510.96万元，增长156.6%。主要原因一是本部门系2018年机构改革新成立单位，新纳入部门决算，2019年基本支出执行金额对应月份为7-12月，2020年为全年数；二是年初结转和结余346.02万元；三是增加大数据平台项目2600万元，信创项目415万元，新办公楼装修项目419.59万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,407.12万元，较上年决算数增加3,170.45万元，增长141.7%。主要原因一是本部门系2018年机构改革新成立单位，新纳入部门决算，2019年基本支出执行金额对应月份为7-12月，2020年为全年数；二是增加大数据平台项目2600万元，信创项目415万元，新办公楼装修项目419.59万元。较年初预算数增加53.56万元，增长1%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减预算资金366万元，年中追加新办公楼装修项目资金419.59万元，故较年初预算数有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余346.02万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,839.44万元，较上年决算数增加2,943.28万元，增长155.2%。主要原因一是本部门系2018年机构改革新成立单位，新纳入部门决算，2019年基本支出执行金额对应月份为7-12月，2020年为全年数；二是增加大数据平台项目支出1863.31万元，信创项目支出415万元，新办公楼装修项目支出336.22万元。较年初预算数减少514.12万元，下降9.6%。主要原因是上年结转结余346.02万元，本年已部分支出；2019年采购项目结转68.8万元，2020年大数据平台项目结转731.67万元，办公楼装修结转82.76万元。

3．结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余913.69万元，较上年决算数增加567.67万元，增长164.1%，主要原因是2019年采购项目结转68.8万元，2020年大数据平台项目结转731.67万元，办公楼装修结转82.76万元。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4,761.29万元，占98.4%，较年初预算数减少517.91万元，下降9.8%，主要原因是上年结转结余346.02万元，本年已部分支出；2019年采购项目结转68.8万元，2020年大数据平台项目结转731.67万元，办公楼装修结转82.76万元。

（2）教育支出1.51万元，占0%，与年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出40.06万元，占0.8%，较年初预算数增加3.79万元，增长10.4%，主要原因是单位在编人员增加。

（4）卫生健康支出18.45万元，占0.4%，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出18.13万元，占0.4%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出561.83万元。其中：人员经费367.07万元，较上年决算数 增加176.87万元，增长93%，主要原因一是本部门系2018年机构改革新成立单位，新纳入部门决算，2019年基本支出执行金额对应月份为7-12月，2020年为全年数；二是单位在编人员增加等政策性调整。人员经费用途主要包括在编职工工资及福利等支出。公用经费194.76万元，较上年决算数增加55.10万元，增长39.5%，主要原因一是本部门系2018年机构改革新成立单位，新纳入部门决算，2019年基本支出执行金额对应月份为7-12月，2020年为全年数；二是本年度部门在编职工较上年度有所增加，配套公用经费有所增加。公用经费用途主要为保障机关日常运行的办公费、水电费、物管费等以及工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计31.46万元，较年初预算数减少95.54万元，下降75.2%，主要原因一是受疫情影响，全年未开展境外招商活动，因公出国（境）费57万元未支出；二是落实过紧日子要求，压减三公经费支出。较上年支出数减少62.22万元，下降66.4%，主要原因是受疫情影响，2020年全年未开展境外招商活动，因公出国（境）费未支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度未发生因公出国（境）费支出。费用支出较年初预算数减少57.00万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，全年未开展境外招商活动。较上年支出数减少27.82万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，全年未开展境外招商活动。

本部门2020年度未发生公务车购置费。 较上年支出数减少35.83万元，下降100%，主要原因是2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费9.35万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、招商引资等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.65万元，下降53.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制相关费用。较上年支出数减少5.25万元，下降36%，主要原因一是受疫情影响，上半年公务活动有所减少；二是增加了新能源车的使用频率，日常费用有所降低。

公务接待费22.11万元，主要用于接待招商洽谈、项目对接、区域合作等。费用支出较年初预算数减少27.89万元，下降55.8%，主要原因是受疫情影响，全年实际开展招商引资接待活动较年初预算计划有所减少。较上年支出数增加6.68万元，增长43.3%，主要原因是为更好开展招商工作，本年度提高了招商接洽频次，公务接待费较去年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待288批次2,450人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费90.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出194.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、劳务费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加55.10万元，增长39.5%，主要原因是单位在编人员增加等政策性调整。

本年度会议费支出50.69万元，较上年决算数增加2.52万元，增长5.2%，主要原是为满足全市招商引资工作需要，本年度会议费有所增加。本年度培训费支出58.44万元，较上年决算数增加6.81万元，增长13.2%，主要原因是用于全市招商投促系统工作培训会和全市招商系统高质量招商引资专题培训班。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2698.06万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出418.98万元、政府采购服务支出2279.08万元。授予中小企业合同金额895.10万元，占政府采购支出总额的33.2%，其中：授予小微企业合同金额3.10万元，占政府采购支出总额的0.1%。主要用于采购新办公楼装修相关工程服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金5160.84万元；从评价情况来看，本部门2020年度预算执行效果较好，基本完成年初预算绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2.绩效目标报告或案例

本部门2020年度未委托第三方开展绩效自评，不涉及绩效评价报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本部门2020年度无重点项目，无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，不涉及重点绩效评价报告或案例。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63366652。